贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所2016年度部门决算
 
来源:纳雍县公路运输管理所 发布时间:2017-09-14 关注:242
 
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一、贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所概况

(一)部门主要职能:

1、负责全县道路运输市场的管理工作,维护道路运输秩序;

2、对县内道路客货运输、客货运站场经营、驾驶员培训、机动车维修、运输服务业、营运证明、经营范围、服务质量、运输价格、运输票据等依法许可、指导、协调和进行检查;

3、调解客货纠纷,组织协调重点物资、集散物资的运输工作;

4、协调做好战备、救灾、抢险等物资的组织运输工作;

5、做好旅客、货物流量流向的调研、预测和发展工作;

6、负责对道路运输从业人员的监督管理和相关业务的培训;

7、负责运输企业和业户的年度审验工作;

8、负责道路运输站场的管理,依法管理道路运输市场,查处和打击道路运输违法、违章经营行为。

(二)部门人员构成:公路运输管理所共有在职干部职工36人;退休19人,退职1人;另外遗属人员3人。

二、贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所2016年度收支决算总计1,071.27万元,与2015年相比,增加562.69万元,增长110.64%。主要原因是:成品油价格改革对交通运输的补贴增加。 

(二)贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所2016年度收入决算情况说明

本年收入合计931.37万元,其中:财政拨款收入931.37万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所2016年度支出决算情况说明

本年支出合计992.78万元,其中:基本支出407.82万元,占41.08%;项目支出584.96万元,占58.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所2016年度财政拨款收支决算总计1,071.27万元。与2015年相比,增加562.69万元,增长110.64%。主要原因是:成品油价格改革对交通运输的补贴 增加 。

(五)贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出992.78万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加624.1万元,增长169.28%。主要原因是:成品油价格改革对交通运输的补贴增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:交通运输科目(类)支出992.78万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为992.78万元,支出决算为992.78万元,完成当年预算的100%。其中:

(1)交通运输科目(类)成品油价格改革对交通运输的补贴科目(款)对农村道路客运的补贴科目(项)。当年预算为587.16万元,支出决算为587.16万元。

(六)贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出407.82万元,其中:人员经费387.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费20.35万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.07万元,,比上年增加0.57万元,增长10.31%,增加原因是单位公务用车购置年限长,维护费用增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出6.07万元,占100%,比上年增加1.09万元,增长21.97%,增加原因是单位公务用车购置年限长,维护费用增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.53万元,降低100%,减少原因是单位厉行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费6.07万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.07万元。主要用于燃油及车辆维修等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:单位无接待。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所机关运行经费支出0万元,比2015年降低0万元,0%,主要原因是无 。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所政府采购支出总额 万元。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所共有车辆10辆,其中, 一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展预算绩效评价工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行:指纳雍县公路运输管理所的基本支出。


纳雍县公路运输管理所
2017年9月12日  

附件:

    贵州省毕节市纳雍县公路运输管理所(公开表样)