贵州省毕节市纳雍县交通运输局2016年度部门决算
 
来源:县交通运输局 发布时间:2017-09-14 关注:265
 
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一、2016年部门决算及“三公”经费决算情况说明

(一)部门主要职责及部门预算单位构成 

1、贯彻执行国家有关交通运输行业发展的方针、政策和法规,结合我县国民经济和社会发展的需要,拟定公路、水路交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;参与拟定物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施;培育和规范物流市场;负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。 

2、承担道路、水路运输市场监管责任,拟定道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省地财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。 

3、指导交通运输业体制改革工作;培育和管理交通运输市场以及交通建设市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,管理城市客运(城市公共交通和出租车);引导交通运输业优化结构和协调发展。 

4、负责道路、水路交通运输业管理工作,指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。

5、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督和造价管理,组织实施国家和省重点公路、农村公路及水路交通工程建设,监督交通基础设施建设资金的使用。负责通行费等交通规费征收稽查和审计监督工作。 

6、负责高速公路和农村公路路网的运行监测、协调和车辆超限超载治理工作。归口管理公路、水路的收费站(卡)和车辆超限运输检测站点的设置及收费,负责高速公路联网收费、拆分和审计监督工作。 

7、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理船员培训考核监督。 

8、负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理。 

9、推广交通科技新技术、新产品,组织实施重大科技开发,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。 

10、承办政府和地区交通局交办的其他事项。根据上述职责,县交通运输局设7个内设机构: 

(1)办公室 

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密、信访等工作;负责公产管理、机关后勤服务等工作;负责精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育和新闻宣传工作。 

(2)财务股 

承担专项资金、非税收入、信贷、政府采购初审等有关工作;编报本部门预算、决算,负责机关和直属单位的财务会计制度建设、资金(资产)管理与监督等工作;参与工程建设项目的竣工验收和决算审定工作;负责交通基本建设资金的使用和管理;指导交通运输业会计核算、财务管理工作。 

(3)规划股 

承担交通运输行业发展战略研究,编制交通运输中长期发展规划及年度计划,拟定交通运输行业科技、信息化发展规划和计划。 
指导公路、水路交通基础设施建设市场监管工作;组织制定公路及水路建设、维护等有关管理制度和技术标准并监督实施;承担公路及水路工程质量和安全管理工作;承担交通建设工程技术标准、规范、定额等管理工作;承办勘察、设计、施工、工程咨询监理单位的资格审核及管理工作;组织公路、水路工程初步设计、施工设计图审核及竣工验收工作;指导农村公路建设工作。 

(4)基建股

负责交通基础设施建设、养护计划执行情况监督检查工作;承担交通建设项目的审查和报批工作;组织交通建设重点工程后评价工作;组织实施重大交通科技项目攻关、技术引进和开发、科技成果鉴定、推广应用等工作;承担交通运输业信息化、节能减排、技术标准、质量和计量管理工作;承担交通战备、交通环保等工作。 

(5)路政法规安全股 

承担行政执法人员培训和考核工作;承办交通运输业行政执法、行政复议与行政应诉工作;承担交通运输业有关规范性文件的合法性审核工作;指导交通运输业体制改革工作。宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章;保护路产,维护路权;负责路政巡查与超限运输治理工作;管理公路两侧建筑控制区;维持公路养护作业现场秩序;参与公路工程交工、竣工验收;依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件;法律、法规规定的其他职责。 承担交通运输行业安全、交通运输建设工程施工安全和交通运输企事业单位的安全生产监督管理工作;监督交通运输业安全生产、劳动保护规章制度的执行;对安全事故进行统计分析,参与重特大事故的调查处理;指导交通运输行业应急处置体系建设。 

(6)业主办 

参与全县通乡油路的建设管理,负责施工现场管理工作。 

(7)质监股 

贯彻国家、省、地有关质量监督工作的法律、法规、方针、政策;制定、发布有关信息和制度;负责局属范围内实施的工程建设项目的管理与质量监督工作;在地区交通运输局质监站的委托、指导下,开展全县农村公路的质量监督工作。 

其他事项:

(1)  纳雍县地方海事处为纳雍县交通运输局所属的正科级全额拨款事业单位,业务隶属市地方海事局,负责有关水上安全监督,船舶检验管理的政策、法律、法规、规章、标准和操作规程在辖区内的贯彻执行,按分级管理的原则组织调查处理水上交通事故和船舶污染事故。 

(2)纳雍县农村公路管理所为纳雍县交通运输局所属副科级财政全额拨款事业单位,为农村公路的畅通提供养护与路政管理保障。 

(3)纳雍县城市公共客运管理局是纳雍县交通运输局管辖的副科级事业单位,由财政全额预算列入参照试行国家公务员制度范围管理。 

(4)纳雍县高速公路建设办公室为纳雍县交通运输局所属副科级全额拨款事业单位,为高速公路建设提供相关服务。 

(5)纳雍县公路运输管理所为纳雍县交通运输局所属副科级全额拨款事业单位,按照职责搞好公路运输管理工作。

(6)纳雍县县乡公路管护中心为纳雍县交通运输局所属副科级全额拨款事业单位,为县乡公路养护提供服务。

(二)部门人员构成:纳雍县交通运输局编制11人,现实有人数37人,其中机关行政编制人员人数为13人,机关附属事业人员人数为11人,事业编制人数为2人,退休人员11人,均由财政预算资金管理。

二、贵州省毕节市纳雍县交通运输局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省毕节市纳雍县交通运输局2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省毕节市纳雍县交通运输局2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市纳雍县交通运输局2016年度收支决算总计2,412.12万元,与2015年相比,增加287.48万元,增长13.53%。主要原因是:成品油价格改革对交通运输的补贴本年支出增加。

(二)贵州省毕节市纳雍县交通运输局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,235.11万元,其中:财政拨款收入1,235.11万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省毕节市纳雍县交通运输局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,013.43万元,其中:基本支出355.51万元,占17.66%;项目支出1,657.92万元,占82.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市纳雍县交通运输局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市纳雍县交通运输局2016年度财政拨款收支决算总计2,412.12万元。与2015年相比,增加287.48万元,增长13.53%。主要原因是:成品油价格改革对交通运输的补贴本年支出增加  。

(五)贵州省毕节市纳雍县交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省毕节市纳雍县交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出2,013.43万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,065.79万元,增长112.47%。主要原因是: 项目支出及其他支出的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市纳雍县交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行科目(类)支出355.5万元,占17.65%;对农村道路客运补贴科目(类)支出777.9万元,占38.63%;其他支出科目(类)支出880万元,占43.7%;。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市纳雍县交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2013.43万元,支出决算为2013.43万元,完成当年预算的100%。其中:

(1)农林水支出科目(类)扶贫支出科目(款)其他扶贫支出科目(项)。当年预算为139.47万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:项目未竣工决算。

(1)交通运输支出科目(类)公路水路运输科目(款)行政运行、公路改建(项)。当年预算为493.16万元,支出决算为355.5万元,完成当年预算的72.08%。决算数小于预算数的主要原因是:部份项目未竣工决算。

(六)贵州省毕节市纳雍县交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市纳雍县交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出355.51万元,其中:人员经费355.31万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费0.2万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市纳雍县交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.14万元,,比上年减少2.14万元,降低93.96%,减少原因是单位厉行节约,加强公务用车管理。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是我单位本年度未安排此项支出;公务用车购置及运行维护费支出0.14万元,占100%,比上年减少1.76万元,降低92.76%,减少原因是我单位加强公务用车管理的,厉行节约;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.38万元,降低100%,减少原因是响应上级号召,厉行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市纳雍县交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0.14万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.14万元。主要用于公务用车洗车及停车支出等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费0万元。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市纳雍县交通运输局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省毕节市纳雍县交通运输局机关运行经费支出0.2万元,比2015年降低105.19万元,99.81%,主要原因是我单位厉行节约,减少不必要开支。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省毕节市纳雍县交通运输局政府采购支出总额 0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省毕节市纳雍县交通运输局共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)本单位未开展预算绩效评价工作开展。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指纳雍县交通运输局的基本支出。


纳雍县交通运输局
2017年9月12日

附件:

    贵州省毕节市纳雍县交通运输局(公开表样)