贵州省毕节市纳雍县地方海事处2016年度部门决算
 
来源:纳雍县地方海事处 发布时间:2017-09-14 关注:223
 
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一、贵州省毕节市纳雍县地方海事处概况

(一)主要职能:

1、 负责有关水上安全监督,船舶检验管理的政策、法律、法规、规章、标准和操作规程在辖区内的贯彻执行;按分级管理原则组织调查处理水上交通事故和船舶污染事故,负责港务费、船舶检验费等规费的征收、解缴工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 4 个股室,下属0 个单位。从预算单位构成看,贵州省毕节市纳雍县地方海事处部门决算包括:本级决算。

二、贵州省毕节市纳雍县地方海事处2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省毕节市纳雍县地方海事处2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省毕节市纳雍县地方海事处2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市纳雍县地方海事处2016年度收支决算总计83.3万元,与2015年相比,减少5.45万元,降低6.14%。主要原因是:执行政策,厉行节约 。

(二)贵州省毕节市纳雍县地方海事处2016年度收入决算情况说明

本年收入合计82.96万元,其中:财政拨款收入82.96万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省毕节市纳雍县地方海事处2016年度支出决算情况说明

本年支出合计83.3万元,其中:基本支出83.3万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市纳雍县地方海事处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市纳雍县地方海事处2016年度财政拨款收支决算总计83.3万元。与2015年相比,减少5.45万元,降低6.14%。主要原因是:执行政策,厉行节约 。

(五)贵州省毕节市纳雍县地方海事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省毕节市纳雍县地方海事处2016年度一般公共预算财政拨款支出83.3万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.12万元,降低5.79%。主要原因是:执行政策,厉行节约。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市纳雍县地方海事处2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:交通运输支出(类)支出83.3万元,占100 %;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市纳雍县地方海事处2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 83.30万元,支出决算为83.30 万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:其中:

(1)交通运输支出科目(类)公路水路运输科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为 81.38万元,支出决算为81.38 万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:持平。 

(2)交通运输支出科目(类)公路水路运输支出科目(款)海事管理科目(项)。当年预算为0.33 万元,支出决算为0.33 万元,完成当年预算的100 %。

(3)交通运输支出科目(类)成品油价格改革对交通运输的补贴科目(款)对农村道路客运的补助科目(项)。当年预算为1.58 万元,支出决算为1.58万元,完成当年预算的100 %。.

(六)贵州省毕节市纳雍县地方海事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市纳雍县地方海事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出83.3万元,其中:人员经费66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费17.29万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市纳雍县地方海事处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.6万元,比上年增加1.16万元,增长33.89%,增加原因是出差率高、公务用车费用增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是本单位无因公出国出境情况;公务用车购置及运行维护费支出3.44万元,占74.86%,比上年增加1.74万元,增长102.21%,增加原因是出车率高,加之车辆购置时间的增加维修维护费用增加;公务接待费支出1.16万元,占25.14%,比上年减少0.58万元,降低33.26%,减少原因是单位厉行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市纳雍县地方海事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费3.44万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.44万元。主要用于水上交通安全检查等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费1.16万元。具体是:

国内公务接待支出1.16万元,主要是接待上级及兄弟县对工作的指导、学习等。贵州省毕节市纳雍县地方海事处2016年国内公务接待59批次,156人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市纳雍县地方海事处2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体无支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省毕节市纳雍县地方海事处机关运行经费支出17.29万元,比2015年增加8.48万元,增长96.31%,主要原因是水上交通安全宣传资料、办公设备购置、车辆运行维护、差旅费、接待费、办公费等。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省毕节市纳雍县地方海事处政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省毕节市纳雍县地方海事处共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

本单位2016年未开展此项工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行,反映纳雍县地方海事处(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理,反映纳雍县地方海事处海事管理的支出。

(十九)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补助(款)对农村道路客运的补助,反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。。


纳雍县地方海事处
2017年9月有14日

附件:

    贵州省毕节市纳雍县地方海事处(公开表样)