贵州省毕节市纳雍县人大常委会2016年度部门决算
 
来源:纳雍县人大常委会 发布时间:2017-09-14 关注:849
 
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一、贵州省毕节市纳雍县人大常委会概况

(一)县人大常委会主要职能

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;

2、领导、主持县人民代表大会代表的选举;

3、召开县人民代表大会会议;

4、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议;撤销县人民政府的不适当的决议和命令;

8、在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;

9、在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长,须报市人民检察院和人大常委会备案;

10、根据县长的提名,决定县人民政府办公室主任、各局局长的任免;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

11、在县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长;

12、决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

13、在县人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

14、加强与对口联系单位的工作联系,沟通思想,了解情况,督促其认真落实县人大及其常委会的决议、决定,办理好意见和建议;

15、加强同乡(镇)人大的工作联系,按照职责范围,对乡(镇)人大工作进行指导;

16、办理好县人大代表提出的职权范围内的议案、建议(批评和意见);

17、广泛联系县人大代表和人民群众,及时反映人大代表与人民群众的意见和要求;

18、决定授予地方的荣誉称号等。

二、部门预算单位构成

(一)县人大常委会机关的构成:

纳雍县人大常委会机关设5委2室,3股。即人大办公室、选联委、法工委、财经委、教科委、农经委、信访办,其中:人大办公室下设秘书股、行政股、代表服务中心。

(二)县人大常委会机关人员构成:

总编制数25名(行政编制22名,后勤编制3名),总人数为84人,其中行政人员39人,事业人员2人,退休37人,遗属6 人。

二、贵州省毕节市纳雍县人大常委会2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省毕节市纳雍县人大常委会2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省毕节市纳雍县人大常委会2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市纳雍县人大常委会2016年度收支决算总计1,083.41万元,与2015年相比,增加188.76万元,增长21.1%。主要原因是:本年度换届选举培训费、资料费、会议费等费用增加,车辆使用年限长、老化导致修理费增加(公开01表合计数)

(二)贵州省毕节市纳雍县人大常委会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计955.67万元,其中:财政拨款收入955.67万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省毕节市纳雍县人大常委会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计907.83万元,其中:基本支出907.83万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市纳雍县人大常委会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市纳雍县人大常委会2016年度财政拨款收支决算总计1,083.41万元。与2015年相比,增加188.76万元,增长21.1%。主要原因是:本年度换届选举培训费、资料费、会议费等费用增加,车辆使用年限长、老化导致修理费增加、人员经费增加。

(五)贵州省毕节市纳雍县人大常委会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省毕节市纳雍县人大常委会2016年度一般公共预算财政拨款支出907.83万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加140.92万元,增长18.38%。主要原因是:本年度换届选举培训费、资料费、会议费等费用增加,车辆使用年限长、老化导致修理费增加 ,人员增加等。   。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市纳雍县人大常委会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出907.83万元;占比100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市纳雍县人大常委会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 907.83万元,支出决算为 907.83万元,完成当年预算的100%。其中:

(1)行政运行当年预算为713.38.万元,支出决算为713.38万元,完成当年预算的100%。 

(2)人大会议预算为66.51万元,支出决算为66.51万元,完成当年预算的100%。

(3)代表工作当年预算为127.94万元,支出决算为127.94万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省毕节市纳雍县人大常委会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市纳雍县人大常委会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出907.83万元,其中:人员经费617.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费290.61万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市纳雍县人大常委会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算58.69万元,,比上年增加1.68万元,增长2.95%,增加原因是车辆使用年限长、老化导致修理费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无出国(境)支出;公务用车购置及运行维护费支出52.1万元,占88.77%,比上年增加4.97万元,增长10.55%,增加原因是车辆使用年限长、老化导致修理费增加;公务接待费支出6.59万元,占11.23%,比上年减少3.29万元,降低33.3%,减少原因是励行节约,严格执行中央八项规定。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市纳雍县人大常委会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费52.1万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费52.1万元。主要用于小车修理费 、过路费、燃料费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

(3)公务接待费6.59万元。具体是:国内公务接待支出6.59万元,主要是主要接待省、市各项工作调研及乡镇换届选举培训费等。

贵州省毕节市纳雍县人大常委会2016年国内公务接待98批次,720人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市纳雍县人大常委会2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省毕节市纳雍县人大常委会机关运行经费支出290.61万元,比2015年增加99.63万元,增长52.17%,主要原因是换届选举培训费等。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省毕节市纳雍县人大常委会政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省毕节市纳雍县人大常委会共有车辆10辆,其中, 一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

本单位2016年未开展预算绩效管理工作

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包刮实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类审查等方面的支出。


纳雍县人大常委会
2017年9月有14日

附件:

    贵州省毕节市纳雍县人大常委会(公开表样)