贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府2016年度部门决算
 
来源:乐治镇 发布时间:2017-09-14 关注:434
 
【字体:
 

一、贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府概况

(一)主要职能

(l)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)保护各种经济组织的合法权益;

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;    

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

乐治镇人民政府设行政单位2个,事业单位1个。其中:全额拨款行政单位2个,全额拨款的事业单位1个。设置党政办公室、财政分局、文化服务中心、人力资源和社保中心、卫生和计划生育服务中心、农业服务中心、林业站、水利移民工作台站、安监站、社会事务办、村建站。

二、贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府2016年度部门决算情况说明
 (一)贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府2016年度收入支出决算总体情况说明
 贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府2016年度收支决算总计2,041.9万元,与2015年相比,增加601.59万元,增长41.77%。主要原因是:人员开支增加基本支出334.39万元 ;

项目支出增加267.2万元。

(二)贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2,033.93万元,其中:财政拨款收入2,033.93万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,041.9万元,其中:基本支出1,455.6万元,占71.29%;项目支出586.3万元,占28.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府2016年度财政拨款收支决算总计2,033.93万元。与2015年相比,增加593.62万元,增长41.21%。主要原因是:人员开支增加基本支出326.42万元 ;项目支出增加267.2万元。

(五)贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出2,033.93万元,占本年支出合计的99.61%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加593.62万元,增长41.21%。主要原因是: 人员开支增加基本支出326.42万元 ;项目支出增加267.2万元。 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支板出497.01万元,占 24.34%;文化体育与传媒支出30.94万元,占1.52 %;医疗卫生与计划生育支出398.10万元,占19.5 %;城乡社区支出22.79万元,占1.12 %;农林水支出931.30万元,占45.61 %;资源勘探信息等支出51.04万元,占2.5 %;商业服务业等支出0.72万元,占0.04 %;其他支出110.00万元,占5.39 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2033.9万元,支出决算为 2033.9万元,完成当年预算的100 %。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。当年预算为7.7 万元,支出决算为 7.7万元,完成当年预算的100 %。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。当年预算为 16.92万元,支出决算为 16.92万元,完成当年预算的100 %。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为322.46万元,支出决算为322.46万元,完成当年预算的100 %。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。当年预算为7.48万元,支出决算为7.48万元,完成当年预算的100 %。

(5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。当年预算为72.89万元,支出决算为72.89万元,完成当年预算的100 %。

(6)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。当年预算为40.33万元,支出决算为40.33万元,完成当年预算的100 %。

(7)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为21.19万元,支出决算为21.19万元,完成当年预算的100 %。

(8)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。当年预算为30.94万元,支出决算为30.94万元,完成当年预算的100 %。

(9)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为371.16万元,支出决算为371.16万元,完成当年预算的100 %。

(10)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。当年预算为26.95万元,支出决算为26.95万元,完成当年预算的100 %。

(11)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为22.79万元,支出决算为22.79万元,完成当年预算的100 %。

(12)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。当年预算为119.82万元,支出决算为119.82万元,完成当年预算的100 %。

(13)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。当年预算为20万元,支出决算为20万元,完成当年预算的100 %。

(14)农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。当年预算为37.15万元,支出决算为37.15万元,完成当年预算的100 %。

(15)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。当年预算为47.52万元,支出决算为47.52万元,完成当年预算的100 %。

(16)农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。当年预算为39.76万元,支出决算为39.76万元,完成当年预算的100 %。

(17)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。当年预算为465.66万元,支出决算为465.66万元,完成当年预算的100 %。

(18)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。当年预算为40万元,支出决算为40万元,完成当年预算的100 %。

(19)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。当年预算为161.4万元,支出决算为161.4万元,完成当年预算的100 %。

(20)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。当年预算为50.04万元,支出决算为50.04万元,完成当年预算的100 %。

(21)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。当年预算为0.72万元,支出决算为0.72万元,完成当年预算的100 %。

(22)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。当年预算为110万元,支出决算为110万元,完成当年预算的100 %。

(六)贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,477.63万元,其中:人员经费1,337.25万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费110.38万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算30.6万元,,比上年减少7.73万元,降低20.17%,减少原因是……。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,无因公出国。公务用车购置及运行维护费支出15万元,占49.02%,比上年减少6.6万元,降低30.56%,减少原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约。公务接待费支出15.6万元,占50.98%,比上年减少1.13万元,降低6.77%,减少原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无

(2)公务用车购置及运行维护费15万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费15万元。主要用于公务用车维修费、油费、过路费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费15.6万元。具体是:

国内公务接待支出15.6万元,主要是上级相关部门到乐治镇检查工作和政府食堂等。贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府2016年国内公务接待765批次,3,870人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府机关运行经费支出100.6万元,比2015年降低160.97万元,主要原因是节约开支 。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府政府采购支出总额 69.91万元,其中:政府采购货物支出 69.91万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 69.91万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 69.91万元,占政府采购支出总额的 100%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府共有车辆8辆,其中, 一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:城乡环境卫生;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)我镇2016年部门支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化。遵循先有预算、后有支出的原则,加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严格支出报销审核,不报销任何超范围、超标准的费用。严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定,严格“三公”经费支出的审核和审批,合理压缩“三公”经费支出。 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映乐治镇人民政府(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指反应乐治镇人民政府其他人大实务支出。

(十九)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反应乐治镇人民政府(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。指反应乐治镇人民政府(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反应乐治镇人民政府(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):指反映乐治镇人民政府(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。指反映乐治镇人民政府(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十四)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。指反映乐治镇人民政府(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十五)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。指反映乐治镇人民政府(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。指反映乐治镇人民政府其他用于计划生育管理是服务方面的支出。

(二十七)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。指反映乐治镇人民政府(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十八)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。指反映乐治镇人民政府(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十九)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。指乐治镇人民政府其他用于农业方面的支出。

(三十)农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。指反映乐治镇人民政府(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三十一)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。指反映乐治镇人民政府(三十二)农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三十三)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。反映乐治镇人民政府用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

(三十四)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。反映乐治镇人民政府农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

(三十五)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助。反映乐治镇人民政府对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(三十六)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。指反映乐治镇人民政府(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三十七)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。反映乐治镇人民政府其他用于商业流通事物方面的支出。

(三十八)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。指乐治镇人民政府村庄环境整治。

 

 

 

纳雍县乐治镇人民政府

2017年9月10日

附件:

    贵州省毕节市纳雍县乐治镇人民政府(公开表样)