贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府2016年度部门决算
 
来源:羊场乡 发布时间:2017-09-13 关注:115
 
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一、贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府概况

(一)主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进、项目发展,促进经济更好的发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设。地方道路建设及公共设施水利设施的管理,负责土地林木水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火的工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。维护一切经济单位和个人的正当经济利益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

5、完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设14个办(站、所)。从预算单位构成看,贵州省毕节市纳雍县羊场苗族彝族乡人民政府部门决算包括:党政办、计生办、综治办、农业服务中心、财政分局、水利站、人社中心、经发办、文化服务中心、安监站、社会事务办、林业站、教育管理中心和卫计中心。

二、贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府2016年度收支决算总计1,913.98万元,与2015年相比,增加864.63万元,增长82.4%。主要原因是:人员工资变动、扶贫资金量大,扶贫项目多。(公开01表合计数)

(二)贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1,912.38万元,其中:财政拨款收入1,912.38万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,913.98万元,其中:基本支出1,213.83万元,占63.42%;项目支出700.16万元,占36.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府2016年度财政拨款收支决算总计1,912.38万元。与2015年相比,增加863.03万元,增长82.24%。主要原因是:人员工资增加、扶贫资金量大,扶贫项目拨款多 。(公开04表合计数)

(五)贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1,912.38万元,占本年支出合计的99.92%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加863.03万元,增长82.24%。主要原因是:人员工资提高、扶贫项目增多,项目支出比例大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出468.14万元,占24.5%;文化体育与传媒(类)支出16.98万元,占0.88%;社会保障和就业(类)支出30.58万元,占1.59%;医疗卫生与计划生育(类)支出281.91万元,占14.7%;农林水(类)支出982.87万元,占51.4%;资源勘探信息(类)支出32.99万元,占1.72%。商业服务支出(类)支出0.5万元,占0.026%;其他支出100万元,占5.2%.

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1967.47万元,支出决算为1913.98万元,完成当年预算的97.28%。决算数大于预算数的主要原因是:制定单位内部控制制度,压缩单位不必要的开支 。其中:

(1)一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目(款)行政运行支出科目(项)。当年预算为315.56万元,支出决算为366.70万元,完成当年预算的162%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年举行登山大赛,日常经费花销大。

(2)一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目(款)信访事务支出科目(项)。当年预算为5万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:没有发生支出。

(3)一般公共服务支出科目(类)财政事务支出科目(款)行政运行支出科目(项)。当年预算为31.66万元,支出决算为30.39万元,完成当年预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增加。

(4)一般公共服务支出科目(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出科目支出科目(款)行政运行支出科目(项)。当年预算为44.69万元,支出决算为71.04万元,完成当年预算的 158.96%。决算数大于预算数的主要原因是:人员支出增加

(5)一般公共服务支出科目(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出科目支出科目(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。当年预算为10万元,支出决算为0万元,完成当年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是:没有发生支出

(6)公共安全支出支出科目(类)公安支出科目支出科目(款)行政运行支出科目(项)。当年预算为5万元,支出决算为0万元,完成当年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是:没有发生支出

(7)公共安全支出科目(类)公安支出科目支出科目(款)禁毒管理支出科目(项)。当年预算为5万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:没有发生支出

(8)文化体育与传媒支出科目(类)文化支出科目(款)行政运行支出科目(项)。当年预算为13.98万元,支出决算为16.98万元,完成当年预算的121.45%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增加

(9)社会保障和就业支出科目(类)人力资源和社会保障管理事务支出科目(款)社会保险业务管理事务支出科目(项)。当年预算为9.23万元,支出决算为15.34万元,完成当年预算的166.19%。决算数大于预算数的主要原因是:经费支出增多。

(10)社会保障和就业支出科目(类)民政管理事务支出科目(款)行政运行支出科目(项)。当年预算为10.38万元,支出决算为15.23万元,完成当年预算的146.72%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增加.

(11)医疗卫生与计划生育支出科目(类)计划生育事务支出科目(款)计划生育机构支出科目(项)。当年预算为26.54万元,支出决算为34.57万元,完成当年预算的130.25%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增加

(12)医疗卫生与计划生育支出科目(类)计划生育事务支出科目(款)计划生育服务科目(项)。当年预算为216.98万元,支出决算为247.33万元,完成当年预算的113.98%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增加

(13)医疗卫生与计划生育支出科目(类)城乡社区管理事务支出科目(款)行政运行支出科目(项)。当年预算为5.44万元,支出决算为7.76万元,完成当年预算的142.655%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增加

(14)医疗卫生与计划生育支出科目(类)城乡社区管理事务支出科目(款)其他城乡社区管理事务支出科目(项)。当年预算为5万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:没有发生支出

(15)医疗卫生与计划生育支出科目(类)城乡社区环境卫生支出科目(款)城乡社区环境卫生支出科目(项)。当年预算为5万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:没有发生支出

(16)农林水支出科目(类)农业支出科目(款)事业运行支出科目(项)。当年预算为64.5万元,支出决算为78.70万元,完成当年预算的122.01%。决算数大于预算数的主要原因是:经费支出减少。项目支出多。

(17)农林水支出科目(类)农业支出科目(款)  农村公益事业支出科目(项)。当年预算为5万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:没有发生支出

(18)农林水支出科目(类)林业支出科目(款)林业事业机构支出科目(项)。当年预算为15.97万元,支出决算为21.94万元,完成当年预算的137.38%。决算数大于预算数的主要原因是:人员支出增加。

(19)农林水支出科目(类)水利支出科目(款)行政运行支出科目(项)。当年预算为9.73万元,支出决算为12.74万元,完成当年预算的130.93%。决算数大于预算数的主要原因是:人员支出增加。

(20)农林水支出科目(类)扶贫支出科目(款)行政运行支出科目(项)。当年预算为5.6万元,支出决算为11.69万元,超出当年预算的208.75%。决算数大于预算数的主要原因是:原单位没有人员,考入扶贫特岗人员支出增加。

(21)农林水支出科目(类)扶贫支出科目(款)生产发展支出科目(项)。当年预算为1012.48万元,支出决算为0万元,超出当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:没有发生支出。

(22)农林水支出科目(类)农村综合改革支出科目(款)对村民委员会和村党支部的补助支出科目(项)。当年预算为60.79万元,支出决算为152.89万元,超出当年预算的251.50%。决算数大于预算数的主要原因是:村级人员支出增加,村级经费支出增加。

(23)资源勘探信息等支出科目(类)安全生产监管支出科目(款)行政运行支出科目(项)。当年预算为23.68万元,支出决算为32.99万元,完成当年预算的139.31%。决算数大于预算数的主要原因是:人员支出增加

(24)资源勘探信息等支出科目(类)安全生产监管支出科目(款)其他安全生产监管支出科目(项)。当年预算为5万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:没有发生支出.

(25)其他支出科目(类)其他支出科目(款)其他支出目(项)。当年预算为0万元,支出决算为100万元,超出当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出增加。

(六)贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,212.23万元,其中:人员经费991.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费220.31万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算36.24万元,,比上年增加5.66万元,增长18.51%,增加原因是举行登山大赛、对职工进行餐补、日常接待增多。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出23.91万元,占65.97%,比上年减少0.14万元,降低0.58%,减少原因是实行公车改革,节约了开支;公务接待费支出12.33万元,占34.03%,比上年增加5.8万元,增长88.78%,增加原因是:举行全国登山大赛活动、接待增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费23.91万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费23.91万元。主要用于平时公务出行等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费12.33万元。具体是:

国内公务接待支出12.33万元,主要是用于安排举行大赛时安排外来宾客的吃住及日常接待等。贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府2016年国内公务接待391批次,1,125人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府机关运行经费支出118.99万元,比2015年降低0万元,占100%,主要原因:2015年部门决算报表中此栏无计算公式,没有提取数据。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府共有车辆4辆,其中, 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况:本单位未开展预算绩效管理工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2010301一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目(款)行政运行支出科目(项):指政府机关事务管理所发生的办公、业务费用及工资福利等基本支出。

(十八)2010308一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目(款)信访事务支出科目(项):信访事务反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

(十九)2010601一般公共服务支出科目(类)财政事务支出科目(款)行政运行支出科目(项):指乡(镇)财政所办公及开展业务活动相关费用支出和工资福利等基本支出。 

(二十)2013101一般公共服务支出科目(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出科目支出科目(款)行政运行支出科目(项):指乡(镇)党委机关从事管理活动所发生办公、业务费用及工资福利等基本支出。

(二十一)2013199一般公共服务支出科目(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出科目支出科目(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

(二十二)2040201公共安全支出支出科目(类)公安支出科目支出科目(款)行政运行支出科目(项):指乡(镇)对派出所办公及开展业务活动相关费用支出等基本支出。

(二十三)2040211公共安全支出科目(类)公安支出科目支出科目(款)禁毒管理支出科目(项):指乡(镇)开展禁毒工作的支出。

(二十四)2040212一公共安全支出支出科目(类)公安支出科目支出科目(款)道路交通管理支出科目(项)指乡(镇)开展道路交通安全工作的支出。

(二十五)2070101文化体育与传媒支出科目(类)文化支出科目(款)行政运行支出科目(项):指乡(镇)文化站等部门开展业务活动发生的支出及工资福利支出等基本支出。

(二十六)2080107社会保障和就业支出科目(类)人力资源和社会保障管理事务支出科目(款)社会保险业务管理事务支出科目(项):指乡(镇)社保中心等部门开展业务活动发生的支出及工资福利支出等基本支出。

(二十七)2080201社会保障和就业支出科目(类)民政管理事务支出科目(款)行政运行支出科目(项):指乡(镇)社会事务办等部门开展业务活动发生的支出及工资福利支出等基本支出。

(二十八)2080799社会保障和就业支出科目(类)就业补助支出科目(款)其他就业补助支出支出科目(项):指乡(镇)计生办、计生站等部门开展计划生育等业务活动所产生的支出。

(二十九)2100716医疗卫生与计划生育支出科目(类)计划生育事务支出科目(款)计划生育机构支出科目(项):指乡(镇)计生办、计生站等部门开展计划生育等业务活动所产生的支出。

(三十)2100799医疗卫生与计划生育支出科目(类)计划生育事务支出科目(款)其他计划生育事务支出科目(项):指乡(镇)卫生院等部门开展计划生育等业务活动所产生的支出。

(三十一)2130505农林水支出科目(类)扶贫支出科目(款)生产发展支出科目(项):指乡(镇)开展财政扶贫项目生产发展实施支出。

(三十二)2130705农林水支出科目(类)农村综合改革支出科目(款)对村民委员会和村党支部的补助支出科目(项)指乡(镇)对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(三十三)2140101交通运输出科目(类)公路水路运输支出科目(款)行政运行支出科目(项):指乡(镇)交通雷管中队开展业务活动所产生的办公、业务费用及工资福利等基本支出。

(三十四)2149999交通运输出科目(类)其他交通运输支出科目(款)其他交通运输支出科目(项)):指的是用于其他交通运输支出中除对公共交通营运补助以外的其他支出。

(三十五)2150601资源勘探信息等支出科目(类)安全生产监管支出科目(款)行政运行支出科目(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三十六)2150699资源勘探信息等支出科目(类)安全生产监管支出科目(款)其他安全生产监管支出科目(项)):指的是用于其他安全监督支出中除对基本以外的其他支出。

(三十七)2299901其他支出科目(类)其他支出科目(款)其他支出目(项):指的是用于上述以外的其他支出。

 

羊场乡人民政府 

2017年9月有13日

附件:

    贵州省毕节市纳雍县羊场乡人民政府(公开表样)