贵州省毕节市纳雍县信息中心2016年度部门决算
 
来源:县信息中心 发布时间:2017-09-13 关注:152
 
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一、贵州省毕节市纳雍县信息中心概况

(一)主要职能

1、贯彻执行中央和省、地、县有关信息化建设的各项方针政策;组织制定全县信息化建设的年度计划、中长期发展规划和全县电子政务信息化建设规划,实施全县电子政务工程。

2、规划、建设、管理、维护全县党务、政务外网,统一党务、政务外网平台。

3、开发适合全县党政部门使用的办公应用系统,实现乡镇、县直部门及领导之间的公文发送签收、信息报送浏览。

4、建设、维护、管理纳雍县人民政府门户网站、县乡计算机通信网,协同电信部门管理、操作纳雍县电视电话会议系统,统一管理各乡镇、县直各部门的上网工程,为企业、公众提供政务信息公开服务。

5、组织、协调相关部门,建立全县政治、经济、文化、人文、旅游、资源等各类静态数据库。

6、提供方案、技术、信息等支持,指导各乡镇、县直各部门的局域网建设。

7、组织对各乡镇、县直各部门相关人员进行信息化建设、局域网办公、公文发送签收、信息报送浏览、计算机基础知识、信息采写发布等业务培训。

8、收集各类动态信息,制作电子刊物,为各级领导科学决策提供方便、快捷、有益的参考。

9、为企业提供技术支持,组织指导其建立信息网络,进行网上宣传、网上交易。

10、对全县宏观经济和政策进行综合分析,研究国民经济、社会发展和改革开放中有关全局性、战略性的问题,及时为县委、县政府决策和相关部门科学管理提供服务。

11、建立全县信息化建设考核体制,组织对各乡镇、县直各部门信息化建设进行考核奖惩。

12、负责“县长信箱”来信的办理。

13、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设5个股室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省毕节市纳雍县信息中心部门决算包括:本级决算。

二、贵州省毕节市纳雍县信息中心2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省毕节市纳雍县信息中心2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省毕节市纳雍县信息中心2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市纳雍县信息中心2016年度收支决算总计225.05万元,与2015年相比,增加40.46万元,增长21.92%。主要原因是:根据省、市电子政务建设要求,2016年增加电子政务外网建设经费预算(该项在年初未安排)。

(二)贵州省毕节市纳雍县信息中心2016年度收入决算情况说明

本年收入合计181.6万元,其中:财政拨款收入134.6万元,占74.12%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入47万元,占25.88%。

(三)贵州省毕节市纳雍县信息中心2016年度支出决算情况说明

本年支出合计168.67万元,其中:基本支出168.67万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市纳雍县信息中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市纳雍县信息中心2016年度财政拨款收支决算总计178.05万元。与2015年相比,减少6.54万元,降低3.54%。主要原因是:由于2015年单位有两辆公务用车,2015年动用了部分年初预算用于车辆运行维护开支上,2016年只有一辆公务车,相应减少车辆运行维护费。

(五)贵州省毕节市纳雍县信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省毕节市纳雍县信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出136.63万元,占本年支出合计的81.01%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4.5万元,降低3.19%。主要原因是:公务车由2015年两辆减少到2016年一辆,节约部分车辆运行维护费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市纳雍县信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2010301科目(类)政府办公厅(室)及相关机构---行政运行支出136.63万元,占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市纳雍县信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为134.6万元,支出决算为136.63万元,完成当年预算的102%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:动用2016年初财政拨款结余2.03万元。其中:

(1)201科目(类)03科目(款)01科目(项)。当年预算为134.6万元,支出决算为136.63万元,完成当年预算的102%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是: 动用2016年初财政拨款结余2.03万元。

(六)贵州省毕节市纳雍县信息中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市纳雍县信息中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出136.63万元,其中:人员经费68.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费68.4万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市纳雍县信息中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.58万元,比上年减少2.8万元,降低37.95%,减少原因是严格执行中央八项规定,加强财务管理,减少不必要的接待支出;加强车辆管理,减少车辆运行维护费。

其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是本单位未安排因公出国(境)活动;公务用车购置及运行维护费支出4.01万元,占87.61%,比上年减少1.73万元,降低30.11%,减少原因是2015年单位实际有两辆公务车,2016年只有一辆公务车,以及开展例行节约,减少不必要的出差活动;公务接待费支出0.57万元,占12.39%,比上年减少1.07万元,降低65.4%,减少原因是严格执行中央八项规定,加强财务管理,减少不必要的接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市纳雍县信息中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费4.01万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.01万元。主要用于修理费、燃料费及停洗过路费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.57万元。具体是:

国内公务接待支出0.57万元,主要是接待2016年电子政务培训技术人员及专家、到党建扶贫帮扶点开展帮扶工作就餐等。贵州省毕节市纳雍县信息中心2016年国内公务接待18批次,110人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市纳雍县信息中心2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省毕节市纳雍县信息中心机关运行经费支出68.4万元,比2015年降低11.49万元,14.38%,主要原因是2016年县乡电视电话会议系统由机关事务管理中心维护,相应减少了维护费支出。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省毕节市纳雍县信息中心政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省毕节市纳雍县信息中心共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年度县信息中心未开展预算绩效评价工作,下一步将根据省、市、县相关要求准备开展。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)


纳雍县信息中心
2017年9月13日

附件:

    贵州省毕节市纳雍县信息中心(公开表样)