贵州省毕节市纳雍县科技办公室2016年度部门决算
 
来源:县科技办 发布时间:2017-09-13 关注:243
 
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一、贵州省毕节市纳雍县科技办公室概况

(一)、主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、地关于科技工作的方针、政策和法律、法规;协调管理全县各项领域的科技工作;组织拟订全县科技发展规划、起草有关规章草案。

2、拟订并组织实施各类科技计划和重大科技专项与工程;负责统筹协调基础研究、应用技术研究、社会公益性技术研究工作,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的技术攻关。

3、会同有关部门拟定科技进步目标体系,负责对科技进步目标责任的落实进行检查,考核等工作;指导县直有关部门、乡(镇)的科技管理工作。

4、组织实施农业科技计划,加强农业创新与成果转化体系建设,开展以科技惠民为重点的新农村建设工作,推动农业科技进步,促进现代农业发展。

5、组织实施社会发展科技计划,加强社会发展领域科技创新与成果转化体系建设,促进社会发展领域科技进步。

6、组织编制全县中药产业发展规划,制定中药产业发展计划并组织实施,负责中药产业发展的检查、督促和信息工作。

7、提出科技成果推广和技术市场管理政策建议,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

8、管理和使用科学事业费,科技专项费等有关经费。

9、会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划,提出相关的政策意见,组织实施全县科技人才队伍建设的各类计划。

10、负责科技保密、科技统计管理工作。

11、管理全县对外科技合作与交流,推进县外、省外、国外科技合作交流。

12、贯彻执行国家、省、地有关专利的法律、法规、方针、政策,统筹协调全县的知识产权工作。组织实施国家、省、地知识产权战略纲要。制定全县知识产权发展规划,研究知识产权事业发展方面的相关问题。

13、开展知识产权法律法规、政策的宣传普及和知识产权教育培训等工作;实施知识产权信息公共服务平台建设,指导知识产权的传播和利用工作。

14、承担专利管理和行政执法工作,负责专利秩序;指导专利技术推广和运用,促进专业技术产业化。

15、统筹协调防震减灾工作,会同有关部门制定防震减灾工作规划并组织实施,编制防震减灾应急预案,处理防震减灾工作的检查,评估及相关信息管理管理。

(二)、部门预算单位构成

贵州省毕节市纳雍县科技办公室内设2个股室,人员编制7名,其中行政编制5名,工勤编制2名。目前实有在职人数11名,其中:主任1名,副主任2名,主任科员1名,副主任科员2名,科员1名,工勤人员1名,事业人员3名。离退休人员8名,遗属人员1人。

二、贵州省毕节市纳雍县科技办公室2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省毕节市纳雍县科技办公室2016年度部门决算情况说明  (一)贵州省毕节市纳雍县科技办公室2016年度收入支出决算总体情况说明  贵州省毕节市纳雍县科技办公室2016年度收支决算总计326.12万元,与2015年相比,增加17.16万元,增长5.56%。主要原因是因为2016年实行公车改革和调整机关事业单位工作人员工资标准,人员经费增加了公务交通补贴和补发工资。

(二)贵州省毕节市纳雍县科技办公室2016年度收入决算情况说明

本年收入合计205.62万元,其中:财政拨款收入202.62万元,占98.54%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3万元,占1.46%。

(三)贵州省毕节市纳雍县科技办公室2016年度支出决算情况说明

本年支出合计219.01万元,其中:基本支出219.01万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市纳雍县科技办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市纳雍县科技办公室2016年度财政拨款收支决算总计322.51万元。与2015年相比,增加20.79万元,增长6.89%。主要原因是因为2016年实行公车改革和调整机关事业单位工作人员工资标准,人员经费增加了公务交通补贴和补发工资。

(五)贵州省毕节市纳雍县科技办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市纳雍县科技办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出219.01万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加41.68万元,增长23.5%。主要原因是因为2016年实行公车改革和调整机关事业单位工作人员工资标准,人员经费增加了公务交通补贴和补发工资。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市纳雍县科技办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

(1)科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行支出155.07万元;

(2)科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发支出43万元;

(3)社会保障和就业支出-财政对社会保险基金的补助-财政对基本养老保险基金的补助支出9.37万元;

(4)农林水支出-农业-行政运行支出4.88万元;

(5)农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出6.69万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市纳雍县科技办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为202.62万元,支出决算为219.01万元,完成当年预算的108.09%。决算数大于预算数的主要原因是:因为2016年实行公车改革和调整机关事业单位工作人员工资标准,人员经费增加了公务交通补贴和补发工资。其中:

(1)科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行

当年预算为157.62万元,支出决算为155.07万元,完成当年预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,加强财务管理,厉行节约。 

(2)科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发支出

当年预算为45万元,支出决算为43万元,完成当年预算的95.56 %。决算数小于预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,加强财务管理,厉行节约。 

(3)社会保障和就业支出-财政对社会保险基金的补助-财政对基本养老保险基金的补助支出

当年预算为0万元,支出决算为9.37万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

(4)农林水支出-农业-行政运行

当年预算为0万元,支出决算为4.88万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

(5)农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出

当年预算为0万元,支出决算为6.69万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

(六)贵州省毕节市纳雍县科技办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市纳雍县科技办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出219.01万元,其中:人员经费196.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费22.91万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市纳雍县科技办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.25万元,,比上年减少1.12万元,降低20.82%,减少原因是严格执行中央八项规定,加强财务管理,厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是严格执行中央八项规定,加强财务管理,厉行节约;公务用车购置及运行维护费支出4.25万元,占100%,比上年减少1.12万元,降低20.82%,减少原因是严格执行中央八项规定,加强财务管理,厉行节约;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是严格执行中央八项规定,加强财务管理,厉行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市纳雍县科技办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费4.25万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.25万元。主要用于公务用车的油费、维修费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费0万元。贵州省毕节市纳雍县科技办公室2016年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市纳雍县科技办公室2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省毕节市纳雍县科技办公室机关运行经费支出19.76万元,比2015年降低24.67万元,降低了55.53%,主要原因是严格执行中央八项规定,加强财务管理,厉行节约。 

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省毕节市纳雍县科技办公室政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省毕节市纳雍县科技办公室共有车辆5辆,其中, 一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

贵州省毕节市纳雍县科技办公室未开展预算绩效管理工作

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七))科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行:反映行政单位的基本支出。

(十八)科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发支出:反映从事技术开发研究和近期可望取得实有价值的专项技术开发研究的支出。

(3)社会保障和就业支出-财政对社会保险基金的补助-财政对基本养老保险基金的补助支出:反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

(4)农林水支出-农业-行政运行:反映行政单位的基本支出。

(5)农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出:反映其他用于农林水事务方面的支出。

 

 

 

 

纳雍县科技办公室

二0一七年九月十三日

附件:

    贵州省毕节市纳雍县科学技术局(公开表样)