贵州省毕节市纳雍县发展和改革局2016年度部门决算
 
来源:县发展改革局 发布时间:2017-09-13 关注:103
 
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一、贵州省毕节市纳雍县发展和改革局概况

1、主要职能

(一)根据国家、省和毕节地区的国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全县经济社会发展,研究分析经济形势,提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;负责协调经济运行中的重大问题,调节经济运行。

(三)负责汇总分析财政、金融等方面的情况;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果,监督价格政策的执行;参与拟订和调整由县管理的重要商品价格和重要收费标准;承担管理价格监督调控工作。

(四)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验工作。

(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需申请国家以及省投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、备案固定资产项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用外汇投资项目并组织项目申报;引导社会资金用于固定资产投资的方向;核准和审核上报外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理,开展重大项目检查。

(六)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划,指导行业协会改革和发展;拟订现代物流业发展战略、规划;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

(七)组织实施国家县域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策,拟订相关规划;组织协调重大基础设施项目的前期工作。  

(八)编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、食糖等储备工作。

(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调有关就业、收入分配和社会保障的重要问题。

(十)研究编制全县重点建设项目计划,建好重点项目库,协调重点项目的前期准备工作,按照《中华人民共和国招标、投标法》和《贵州省招标、投标重要条例》指导和协调招投标活动,对重大建设项目招投标活动进行监督检查。

(十一)负责统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接,负责能源项目的上报、核准、审批以及地区发改委和地区能源局相对应的项目申报、核准、审批工作。

(十二)组织、协调做好全县以工代赈规划、年度计划和项目实施工作,参与和协调扶贫开发工作。

(十三)指导、协调全县各乡(镇)、各部门的计划工作,对国民经济和社会发展中长期规划、年度计划执行情况、对外经济协作工作进行检查并提出调整意见。

(十四)贯彻执行《中华人民共和国价格法》、《贵州省价格条例》等有关法律及法规,国家、省、地有关价格方针、政策;拟定地方性价格、收费管理政策和办法。负责组织指导和协调全县价格监测和调控,组织实施重要商品的价格方案、收费方案,监督、指导物业管理的服务性收费,监督检查价格法律、法规和方针、政策在涉农部门和行政事业性收费单位的执行情况等;监督管理全县价格认证及价格评估工作。负责价格预测、监测和监审工作。承担县煤炭价格调节基金管理委员会的日常工作。承办省、地物价局交办的其他事项。

(十五)协调铁路项目在县内建设的事宜,负责县内铁路的前期准备工作以及建设中的协调工作。

(十六)组织编制国民经济动员规划、计划、研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十七)承办县政府和地区发展和改革委员会交办的其它事项。

2、机构设置及部门决算单位构成

贵州省毕节市纳雍县发展和改革局本级内设4个股室,下属5个单位。从预算单位构成看,贵州省毕节市纳雍县发展和改革局部门决算包括:本级决算、所属纳雍县铁路建设办公室、纳雍县价格监督检查局、纳雍县项目规划办公室、纳雍县节能减排监察大队、纳雍县项目稽查办公室决算。

贵州省毕节市纳雍县发展和改革局2016年年初人数为61人,其中行政人员29人,事业人员18人,招聘1人,退休10人,遗属3人;年末人数为62人,其中行政人员28人,事业人员19人,招聘1人,退休11人,遗属3人。

二、贵州省毕节市纳雍县发展和改革局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省毕节市纳雍县发展和改革局2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省毕节市纳雍县发展和改革局2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市纳雍县发展和改革局2016年度收支决算总计4,565万元,与2015年相比,增加1,750.35万元,增长62.19%。主要原因是:2016年加大了对以工代赈工程和中央预算内工程的督促力度,及时拨付工程进度款和质保金等项目支出共2545.29万元。

(二)贵州省毕节市纳雍县发展和改革局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3,693.75万元,其中:财政拨款收入3,693.75万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省毕节市纳雍县发展和改革局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3,458.99万元,其中:基本支出913.7万元,占26.42%;项目支出2,545.29万元,占73.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市纳雍县发展和改革局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市纳雍县发展和改革局2016年度财政拨款收支决算总计4,565万元。与2015年相比,增加1,750.35万元,增长62.19%。主要原因是:2016年共拨付以工代赈工程和中央预算内工程进度款和质保金等项目支出2545.29万元。

(五)贵州省毕节市纳雍县发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省毕节市纳雍县发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出3,070.99万元,占本年支出合计的88.78%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,480.59万元,增长93.09%。主要原因是:2016年共拨付以工代赈工程和中央预算内工程进度款和质保金等项目支出共2157.3万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市纳雍县发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

(1)一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行支出809.06万元,占26.35 %;

(2)一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出94万元,占3.06%;

(3)一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出45万元,占1.47%;

(4)节能环保支出-退耕还林-退耕还林工程建设支出46.5万元,占1.51%;

(5)节能环保支出-退耕还林-其他退耕还林支出173万元,占5.63%;

(6)节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出40万元,占1.3%;

(7)农林水支出-扶贫-农村基础设施建设支出1572万元,占51.19%;

(8)农林水支出-农业-农村道路建设支出106.8万元,占3.48%;

(9)农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出30万元,占0.98%;

(10)资源勘探信息等支出-安全生产监管-煤炭安全支出64万元,占2.08%;

(11)国土海洋气象等支出-其他国土海洋气象等支出-其他国土海洋气象等支出50万元,占1.63%;

(12)其他支出-其他支出-其他支出40.64万元,占1.32%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市纳雍县发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3693.75 万元,支出决算为3070.99 万元,完成当年预算的83.14%。决算数小于预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,加强财务管理,厉行节约。其中:

(1)一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行

当年预算为973.75万元,支出决算为809.06万元,完成当年预算的83.19%。决算数小于预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,加强财务管理,厉行节约; 

(2)一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出

当年预算为80万元,支出决算为94万元,完成当年预算的117.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算;

(3)一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出

当年预算为45万元,支出决算为45万元,完成当年预算的100%;

(4)节能环保支出-退耕还林-退耕还林工程建设支出

当年预算为0万元,支出决算为46.5万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算;

(5)节能环保支出-退耕还林-其他退耕还林支出

当年预算为0万元,支出决算为173万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算;

(6)节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出

当年预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算;

(7)农林水支出-扶贫-农村基础设施建设支出

当年预算为1572万元,支出决算为1572万元,完成当年预算的100%;

(8)农林水支出-农业-农村道路建设支出

当年预算为175万元,支出决算为106.8万元,完成当年预算的61.03%,决算数小于预算数的主要原因是预留质保金;

(9)农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出

当年预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算;

(10)资源勘探信息等支出-安全生产监管-煤炭安全支出

当年预算为0万元,支出决算为64万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算;

(11)国土海洋气象等支出-其他国土海洋气象等支出-其他国土海洋气象等支出

当年预算为50万元,支出决算为50万元,完成当年预算的100%;

(12)其他支出-其他支出-其他支出

当年预算为30万元,支出决算为40.64万元,完成当年预算的135.47%,决算数大于预算数的主要原因是增加了对精准扶贫点的投入;

(六)贵州省毕节市纳雍县发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市纳雍县发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出913.7万元,其中:人员经费457.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费456.67万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市纳雍县发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算42.79万元,,比上年增加8.07万元,增长23.26%,增加原因是由于县财政紧张,2015年产生的公务用车维修费到2016年才得到报销。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是严格执行中央八项规定,加强财务管理;公务用车购置及运行维护费支出37.24万元,占87.04%,比上年增加13.14万元,增长54.5%,增加原因是由于县财政紧张,2015年产生的公务用车维修费到2016年才得到报销。公务接待费支出5.54万元,占12.96%,比上年减少5.06万元,降低47.73%,减少原因是单位厉行节约,严格财务管理。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市纳雍县发展和改革局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费37.24万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费37.24万元。主要用于公务用车的油费、维修费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费5.54万元。具体是:

国内公务接待支出5.54万元,主要是接待上级部门检查工作和加班就餐等。贵州省毕节市纳雍县发展和改革局2016年国内公务接待61批次,645人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市纳雍县发展和改革局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入768万元,本年支出388万元。具体支出情况如下:

财政拨款支出388万元,主要是用于元旦、春节期间物价补贴和低收入困难群体物价补贴。 

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省毕节市纳雍县发展和改革局机关运行经费支出456.67万元,比2015年增加191.94万元,增长72.5%,主要原因是由于2016年公车改革,增加了公务交通补贴;和2016年调整机关事业单位工资标准,补发工资;还有有些费用是在2015年产生,但是是在2016年报销的。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省毕节市纳雍县发展和改革局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省毕节市纳雍县发展和改革局共有车辆6辆,其中, 一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

贵州省毕节市纳雍县发展和改革局以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行:反映行政单位的基本支出,包括人员经费支出和公用经费支出。

(十八)农林水事务-扶贫-农村基础设施建设支出:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(十九)一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出:反映其他发展与改革事务支出。

(二十)一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:反映其他一般公共服务支出。

(二十一)节能环保支出-退耕还林-退耕还林工程建设支出:反映退耕还林工程建设支出。

(二十二)节能环保支出-退耕还林-其他退耕还林支出:反映其他用于退耕还林方面的支出。

(二十三)节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出:其他用于环境保护方面的支出。

(二十四)农林水支出-农业-农村道路建设支出:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

(二十五)农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出:反映其他用于农林水事务方面的支出。

(二十六)资源勘探信息等支出-安全生产监管-煤炭安全支出:反映用于煤炭安全方面的支出。

(二十七)国土海洋气象等支出-其他国土海洋气象等支出-其他国土海洋气象等支出:反映用于其他国土海洋气象等方面的支出。

(12)其他支出-其他支出-其他支出:反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附:贵州省毕节市纳雍县发展和改革局2016年度部门决算公开报表

 

纳雍县发展和改革局
二0一七年九月十二日

 

附件:

    贵州省毕节市纳雍县发展和改革局(公开表样)