贵州省毕节市纳雍县环境保护局2016年度部门决算
 
来源:县环境保护局 发布时间:2017-09-13 关注:451
 
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一、贵州省毕节市纳雍县环境保护局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家环境保护方针政策、法律法规及省颁布的地方性环境保护法规和规章;监督执行国家和省颁布的各类环境保护标准;拟定并组织实施全县环境保护中、长期规划和年度计划,参与编制社会经济发展规划和计划;组织编制环境功能区划;组织拟定和监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,参与拟订纳雍县主体功能区划,审核城市总体规划中的环境保护内容;参与制定环境保护发展计划和规划。

2、指导和协调解决各乡(镇)以及跨乡(镇)的重大环境问题;对重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理;指导协调各乡(镇)重大突发环境事件的应急、预警工作;组织和协调全县重点水域水污染防治工作;组织开展全县环境保护执法检查活动;负责推行环境保护执法责任制;负责环境保护行政处罚;负责环境监察和环境保护行政稽查。

3、负责落实县政府减排目标。组织制定主要污染物排放总量控制计划并监督实施,督查、督办、核查各乡(镇)污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责环境保护各项资金的使用、管理工作。负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

5、负责从源头上预防、控制环境污染的监管工作。制定和组织实施各项环境管理制度;协调县内重大经济、技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价工作;按规定权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件,并监督执行。

6、负责环境污染防治的监督管理。组织拟定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理办法并组织实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;指导城镇和农村的环境综合整治工作;指导和推广清洁生产。

7、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;向县政府提出新建县级以上自然保护区审批建议,指导、协调和监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、矿山复垦、石漠化防治工作;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头开展生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作;协调指导生态示范创建和生态农业建设工作。

8、负责核安全、辐射环境、放射性废物管理工作。参与核事故、辐射环境事故应急工作;监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用和电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9、负责环境监测、统计、信息工作。监督执行环境监测制度和规范标准;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理监测网和信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

10、开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术示范,推动环境技术管理体系建设;负责环境管理体系和环境标志认证的初审和申报工作;监督执行环境保护资质认可制度。

11、开展环境保护合作交流。参与协调国际环境保护合作与交流工作,提出国际环境合作中有关问题的建议,参与协调环境保护国际条约的县内履约工作;参与协调环境保护资金、技术引进和项目的境外输入输出及管理工作;参与协调处理涉外环境保护事宜。

12、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育相关制度;承担环境保护新闻发布工作;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13、承办县政府和市环境保护局交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设6个股室,下属3个单位。从预算单位构成看,贵州省毕节市纳雍县环境保护局部门决算为本级决算。

二、贵州省毕节市纳雍县环境保护局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省毕节市纳雍县环境保护局2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省毕节市纳雍县环境保护局2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市纳雍县环境保护局2016年度收支决算总计1,124.47万元,与2015年相比,增加62.34万元,增长5.87%。主要原因是:2016年我单位支付第三方污染源监控运营费和空气自动站运行费   。

(二)贵州省毕节市纳雍县环境保护局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计782.44万元,其中:财政拨款收入609.86万元,占77.94%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入172.59万元,占22.06%。

(三)贵州省毕节市纳雍县环境保护局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计658.41万元,其中:基本支出593.88万元,占90.2%;项目支出64.52万元,占9.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市纳雍县环境保护局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市纳雍县环境保护局2016年度财政拨款收支决算总计951.88万元。与2015年相比,减少110.25万元,降低10.38%。主要原因是:2015年财政拨入我单位监测业务用房资金和空气自动站设备采购资金,因工程未完工,还未支付。

(五)贵州省毕节市纳雍县环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省毕节市纳雍县环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出563.08万元,占本年支出合计的85.52%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.9万元,增长0.88%。主要原因是:2016年我单位支付了第三方污染源监控运营费。  

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市纳雍县环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于:节能环保支出(类)563.08 万元,占 100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市纳雍县环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为367.29 万元,支出决算为563.08 万元,完成当年预算的153 %。决算数大于预算数的主要原因是:因我单位无其他预算经费,经县长批条拨付我单位办公经费、第三方污染源监控运营费和乡镇饮用水源的监测经费以及上级部门拨付以前年度的农村环境综合整治资金到2016年才予以支付 。其中:

(1)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为 367.29万元,支出决算为 483.70万元,完成当年预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是:因我单位无其他预算经费,经县长批条拨付我单位办公经费、第三方污染源监控运营费和乡镇饮用水源的监测经费。 

(2)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。当年预算为 0万元,支出决算为 14.88万元。决算数大于预算数的主要原因是:上级部门拨付以前年度的农村环境综合整治资金到2016年才予以支付 。

(3)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。当年预算为0万元,支出决算为3.85万元。决算数大于预算数的主要原因是:经县长批条拨付空气自动站运行费。

(4)节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为60.65万元。决算数大于预算数的原因是:经县长批条拨付空气自动站设备采购资金和运行费。

(六)贵州省毕节市纳雍县环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市纳雍县环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出535.87万元,其中:人员经费337.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费198.66万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市纳雍县环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算54.92万元,,比上年增加30.46万元,增长124.51%,增加原因是以前年度未支付费用到2016年才予以支付。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,公务用车购置及运行维护费支出43.95万元,占80.02%,比上年增加24.54万元,增长126.48%,增加原因是2015年的修理费和洗车费2016年才予以支付;公务接待费支出10.97万元,占19.98%,比上年增加5.91万元,增长116.92%,增加原因是2015年的接待费2016年才予以支付。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市纳雍县环境保护局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费43.95万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费43.95万元。主要用于  支付2015年修理费、洗车费和2016年的油费、洗车费、过路费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费10.97万元。具体是:

国内公务接待支出10.97万元,主要是用于接待上级部门  到我单位检查相关工作等。贵州省毕节市纳雍县环境保护局2016年国内公务接待121批次,989人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市纳雍县环境保护局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省毕节市纳雍县环境保护局机关运行经费支出0万元,比2015年降低0万元,0%。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省毕节市纳雍县环境保护局政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 37.71万元(农村环境综合整治中维新镇采购垃圾车、垃圾箱)、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省毕节市纳雍县环境保护局共有车辆6辆,其中, 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:农村环境综合整治资金中购买2辆垃圾车,其中1辆为新房乡使用,其中1辆为乐治镇使用);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展预算绩效管理工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(十九)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

(二十)节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):反映用于排污费安排的支出。

附件:

    贵州省毕节市纳雍县环境保护局(公开表样)