贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局2016年度部门决算
 
来源:县安监局 发布时间:2017-09-13 关注:259
 
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一、贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局概况

(一)主要职能:

(1)组织起草安全生产方面的综合性地方行政规章,研究提出安全生产方针政策和重要措施的建议,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,通报全县安全生产事故情况;协调解决安全生产中的重大问题。

(2)承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇安全生产工作;监督事故查处和责任追究落实情况。

(3)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理县级管理的工矿商贸企业安全生产工作。

(4)承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产工作的监督管理。

(5)承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的组织申报工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(6)组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查排除治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(7)负责组织全县安全生产大检查和专项督查,根据县人民政府授权,依法组织一般事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(8)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(9)负责煤矿安全综合监督管理。拟订煤炭行业管理中涉及安全生产的政策;制定煤矿安全投入、安全装备、安全科技创新的规划和措施并督促落实;对煤炭行业建设项目提出建议,会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目;监督煤矿企业对煤矿职工开展安全生产技能和安全生产知识培训;承担煤矿矿长安全资格证、煤矿特种作业人员操作资格证(含煤矿矿井使用的特种设备作业人员)审核上报工作。

(10)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的有关工作。

(11)组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(12)指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,负责注册安全工程师执业资格考试和注册管理有关工作。

(13)组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

(14)组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产重大科学技术推广工作。

(15)组织开展安全生产方面的交流与合作。

(16)承担县安全生产委员会的具体工作。

(17)承办县人民政府和地区安全生产监督管理局交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,纳雍县安全生产监督管理局为国家行政机关。行政机构1个,下属副科级事业单位9个,下属正股级事业单位3个。安监局属于全额拔款的行政单位。编制人数316人,现实有人数226人,其中在职职工214人,退休12人,遗嘱2人。

从预算单位构成看,贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局2016年度收支决算总计3,225.66万元,与2015年相比,增加202.09万元,增长6.68%。主要原因是:2016年节能环保支出增加200万元,年未财政结转结余比2015年增加30万元,资源堪探信息等支出比2015年减少27.91万元。

(二)贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2,526.22万元,其中:财政拨款收入2,526.22万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,496.22万元,其中:基本支出2,396.22万元,占95.99%;项目支出100万元,占4.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局2016年度财政拨款收支决算总计3,225.66万元。与2015年相比,增加202.09万元,增长6.68%。主要原因是:2016年节能环保支出增加200万元,年未财政结转结余比2015年增加30万元,资源堪探信息等支出比2015年减少27.91万元。

(五)贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出2,496.22万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加172.09万元,增长7.4%。主要原因是:2016年节能环保支出增加200万元,资源堪探信息等支出比2015年减少27.91万元。   

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:资源堪探信息等支出2076.22万元,占83.18%,2016年节能环保支出420万元,占16.82%.

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1781.86万元,支出决算为 2496.22万元,完成当年预算的140.09 %。决算数大于预算数714.36万元,决算的主要原因是:

(1)2016年节能环保支出科目增加420万元,当年预算为 0万元,2016年节能环保支出__能源节约利用支出决算为 420万元,完成当年预算的420 %。决算数大于预算数的主要原因是:当年没有预算节能环保——能源节约利用科目支出,当年又增加能源节约利用支出 420万元。

(2)资源堪探信息等支出增加294.36万元。其中,资源堪探信息等支出——其它安全监管支出科目比预算增加149.94万元,完成当年预算数的 8.42%。 资源堪探信息——煤炭安全科目方面增加投入197.41万元,完成当年预算数的 11.08%,资源堪探信息——安全生产行政运行科目比预算节约52.99万元。

(六)贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,396.22万元,其中:人员经费2,235.06万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费161.16万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算61.94万元,比上年减少88.85万元,降低58.92%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:我单位禁止因公出国;公务用车购置及运行维护费支出52.07万元,占84.07%,比上年减少71.49万元,降低57.86%,减少原因是严格车辆管理,节假日对车辆封存,车改后严格下属事业单位用车;公务接待费支出9.87万元,占15.93%,比上年减少17.36万元,降低63.76%,减少原因是励行节约,坚持食堂接待,不准在餐馆接待。

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费52.07万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费52.07万元。主要用于车辆修理费和油费。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

(3)公务接待费9.87万元。具体是:

国内公务接待支出9.87万元,主要接待上级安全生产检查等。贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局2016年国内公务接待121批次,1031人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局机关运行经费支出161.16万元,比2015年降低177.07万元,52.35%,主要原因是节约开支。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局共有车辆9辆,其中, 一般公务用车9辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展绩效评价工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)资源勘探信息等支出,215(类):指反映资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

(十八) 资源勘探信息等支出—安全生产监管215(类)06(款):指反映国家安全监督管理部门,煤矿安全监察部门的支出。

(十九)资源勘探信息等支出—安全生产监管—行政运行215(类)06(款)01(项):指反映安全监督管理部门(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

( 二十)资源勘探信息等支出—安全生产监管—煤炭安全科目215(类)06(款)07(项):指反映用于煤炭安全方面的支出

(二十一)资源勘探信息等支出—安全生产监管——其它安全生产监管支出215(类)06(款)99(项):指反映上述项目以外的其它用于安全生产监督方面的支出。

(二十二)能源节约利用科目211(类)10(款)01(项):指反映能源节约利用方面的支出。

 

 

 

纳雍县安监局

2017年9月13日

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    贵州省毕节市纳雍县安全生产监督管理局